Versão 09/06/2021 16:59:50 Boletos Incluímos no relatório de arquivo de retorno nos boletos que não são de recebimento o nome fantasia da filial a qual ele pertence. Tesouraria Diminuímos a largura dos carnês. NF Telecom Fizemos ajustes na ferramenta "Enviar NFs por E-mail" e no relatório "Impressão de NFs Telecom" para que os dois não tragam notas canceladas nas pesquisas. Ajuste no cálculo da soma do valor dos itens ISENTO/NT que em algumas configurações produzia uma diferença entre a soma dos itens e o valor total da nota. Contratos Ajustamos o distrato para que a data ao final da última folha seja a mesma data do dia do cancelamento do contrato. Wide Pay Fizemos um ajuste na api do Wide Pay para que seja possível passar os percentuais de multa e juros dos boletos.
Versão 07/06/2021 16:22:54 Contratos Criamos um novo relatório para análise de um período (contratações, saídas, bloqueios) sendo assim possível avaliar o desempenho da empresa em relação aos contratos. O relatório está disponível no menu Relatórios / Contratos / Análise de Resultados. Financeiro Fizemos mudanças na tela de baixa de um título a receber afim de evitar enganos relacionados a utilização de créditos em títulos errados. Agora, para utilizar um crédito de um cliente, é necessário abrir a tela de baixa na tela de recebimento do título, se o cliente possuir crédito aparecerá um nova linha com o texto "Utilizar crédito" com uma caixa de seleção e o valor do crédito à sua frente, caso a caixa seja selecionada, após apertar o botão "baixar" o crédito será automaticamente utilizado na baixa do título. Criamos a tabela "Operador de Caixa", que pode ser acessada em Tabelas / Operadores de Caixa, nela é possível parametrizar o fundo de caixa de cada operador. Correção no relatório Relatórios > Contas Financeiras > Extrato da Conta Financeira que não estava somando os valores referente a pagamentos feito via Transferência Bancária. Caixa do Operador As sangrias, agora só poderão ser feitas desde que o restante no caixa esteja de acordo com o valor cadastrado no campo "Fundo de Caixa" na tabela "Operador de Caixa" no app "Financeiro". Helpdesk Caso o usuário que esteja visualizando o chamado não tenha permissão para encerrar ele, o botão "Encerrar" não irá aparecer. Gestor de Unidades Fizemos um ajuste para que o botão de "Liberar Acesso" aparece normalmente para logins que tiveram seu acesso revogado do sistema. Boletos Na home do app, incluímos a quantidade de boletos em duplicidade do ulltimo arquivo de retorno e um relatório que permite visualizá-los. Fizemos um ajuste na geração do arquivo de remessa do Banco do Brasil. Agora o valor dos juros enviados no arquivo é o valor por dia de atraso. Central de Atendimento Na ferramenta de cancelar contrato incluímos uma tela que permite, caso o campo esteja zerado, ajustar o valor da multa do contrato. Fizemos uma correção para que títulos sem condição de recebimento não impossibilitem abrir um contrato.
Versão 31/05/2021 16:37:56 Estoque Incluímos no cadastro do Estoque/Armazém o campo REGIÃO, que permite selecionar a região onde aquele estoque está localizado/atende. Frota Inclusão das colunas: Odômetro Anterior, Odômetro Atual, Litros Abastecidos, R$/Litro no relatório de AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO. CORE Alteração na regra de envio de IP para o servidor radius, caso o sistema esteja configurado para enviar um Pool de IPs para clientes bloqueados e caso o cliente possua um IP manualmente informado, quando ele for bloqueado o sistema não mais enviará o IP, permitindo que ele pegue um IP do pool de bloqueios. Ajuste geral no framework na opção "Visualizar Arquivo", onde seja possível anexar imagens, em algumas situações quando a imagem era mais alta que a tela do usuário não era possível rolar para visualizar a parte inferior da imagem. Central de Atendimento Na visulização de um contrato, incluímos no canto inferior direito do ícone que informa que o cliente possui boletos vencidos o tempo que o boleto mais antigo venceu. Fizemos um ajuste para que o banner de aviso que o cliente está em desbloqueio em confiança apenas apareça apenas enquanto o(s) boleto(s) pendentes estiverem em aberto. Em casos onde o cliente não estivesse com a cidade preenchida no cadastro, a central de atendimento não funcionava corretamente. Fizemos uma correção para que isso não aconteça.
Versão 27/05/2021 07:10:58 Setup Incluímos o cadastro de Grupos de Filais no menu Filiais / Grupos. Incluímos o cadastro de Regiões no menu Filiais / Regiões. No cadastro de filiais incluimos os dois campos: Grupo e Região para que uma filial possa ser associada a um grupo e a uma região. Estoque Incluído o menu de contexto na Atualização do Estoque: Desfazer Atualização do Estoque. Este menu reverte todas as alterações no estoque efetuadas por aquela atualização do estoque. API do Helpdesk Corrigimos um problema na chamada listaChamados, que em alguns casos falhava ao listar os chamados do cliente.
Versão 24/05/2021 16:48:18 Central de Atendimento Acrescentamos as mesmas janelas existes no Assitente de Emissão de NF-e, no app NF-e, para que seja possível completar o cadastro do cliente, emitente ou da filial durante a emissão de uma NF-e de comodato para um cliente, que pode se emitido em Ações / Emitir NF-e de Comodato. Financeiro Acrescentamos uma opção para não exibir as sangrias no Consulta Caixa Consultas / Caixa. Permitindo para o usuário selecionar se vê ou não as sangrias de caixa no movimento. Ajuda e Suporte Agora o app obdece à Filial logada, não sendo mais necessário selecionar uma filial dentro dele. Ao abrir um chamado remoto, o sistema acrescentará o Login do usuário, a Filial atual e os dados de contato do usuário que abrir o chamado. Ao listar os boletos, para as filiais que possuem mais de uma Loja, o sistema filtrará por loja. Estoque Incluído o menu: Cadastros / Produtos / Subgrupos. Incluído o menu: Cadastros / Tabelas / Fabricantes. Incluído o menu: Cadastros / Tabelas/ Modelos. No cadastro de produtos, acrescentamos os campos: Fabricante, Modelo e Subgrupo. Core Ajustamos as janelas de busca em cadastros, as janelas ficavam com a barra de título "atrás" do cabeçalho do sistema impedindo que se clica-se no botão fechar.
Versão 21/05/2021 07:08:06 Helpdesk Durante a abertura de um chamado pela central de atendimento na informações do cliente, caso a potência da ONU esteja ruim, irá aparecer um aviso especificando sua potência. Scrum Incluímos uma ferramenta para que o P.O. ordene a fila de chamados conforme a prioridade. Central de Atendimento Adicionamos um banner que aparece caso o cliente esteja em período de desbloqueio em confiança. Otimizamos o tempo de carregamento dos contratos e da realização de algumas tarefas. Fizemos um ajuste para que o botão "Criar Login", na aba Técnico, funcione corretamente. Pessoas Fizemos ajustes nas rotinas de De/Para, tanto de cidades quanto para bairros, para que seja possível marcar mais de uma opção.
Versão 18/05/2021 17:17:32 API da Central de Atendimento Incluímos uma operação de consulta para que seja possível listar os CNPJs ou CPFs associados a um número de telefone. Central de Atendimento Alteramos o histórico do Débito ou Crédito gerado quando se alterava o plano de um cliente. Em situações muito específicas o histórico do crédito era gerado de forma difícil de ser interpretado. Core Correção de um problema que quando se ia cancelar automaticamente um contrato por motivo de débito conforme configurado nos parêmetros de cancelamento automático, em algumas circustâncias o contrato permanecia no status Ativo, embora efetivamente ele estivesse sendo cancelado.
Versão 17/05/2021 23:04:56 Core Incluímos um novo campo na configuração das contas de envio de e-mail chamado Remetente para ser utilizado nos casos em que o Remetente da Mensagem seja diferente do login de autenticação. Incluímos um novo campo na configuração das contas de envio de e-mail chamado incluir MD5, ao selecionar este campo, todo e-mail enviado conterá um hash md5 no conteúdo da mensagem e no final do assunto, para evitar duplicidades em sistemas de detecção de spam. Boletos Correção da leitura do valor da Tarifa no layout CNAB 400 do Banco do Brasil.
Versão 17/05/2021 07:16:44 Core Adicionamos uma nova task no sistema para abertura automática de chamados para clientes que estejam com a potência ruim na fibra.
Versão 14/05/2021 07:23:54 Core Adicionamos campos de parametrização na configuração do provedor para as faixas de potência da fibra. Helpdesk Ao utilizar a opção de encerramento imediato, o botão de finalizar chamado será suprimido da tela após o encerramento. Financeiro Ajuste na regra de checagem do saldo do título ao abater utilizando um crédito. Nos casos em que o cliente possua crédito o mesmo será abatido do capital do título para posterior cálculo de multa e juros caso o título esteja vencido.
Versão 13/05/2021 09:49:26 Central de Atendimento Correção de um problema que saiu na versão anterior que fazia com que ao abrir um chamado pela Central de Atendimento o sistema não retornava corretamente para a mesma.
Versão 12/05/2021 19:12:42 Mapa da Rede Adicionamos mais camadas: Potência OK, Potência Média, Potência Ruim. Ao clicar em um nó no mapa, haverá um botão ABRIR CHAMADO, que permite diretamente do mapa efetuar a abertura do chamado. NF Telecom O campo "Filial", na ferramenta "Gerar Notas", será preenchido automaticamente caso a filial aberta no momento não emita notas para outra filial. Incluímos novas verificações na ferramenta de "Gerar Notas". Agora, não será possível gerar a nota caso os números de telefone do cliente não sejam válidos, não será possível gerar notas onde o código do IBGE da cidade, tanto do cliente quanto da filial, não estejam preenchidos no cadastro e se o complemento do endereço do cliente possuir um ou mais espaços no início também não será possível gerar a nota. NF-e No "Assistente de Emissão de NF-e", caso o modelo de nota selecionado possua itens eles já serão automaticamente vinculados à nota que está sendo feita. Contrato Incluímos o item "ORDEM ADMINISTRATIVA" nos motivos de cancelamento de contrato. Fizemos um ajuste na rotina de renovar carnê ao incluir ou remover um ou mais itens, pois em casos específicos o carnê não estava sendo renovado. Financeiro Ao utilizar um crédito para abater parcialmente o valor de um título vencido, o valor "A Receber" do título estava sendo calculado o valor do Crédito abatia do título após o calculo de multa e juros. Alteramos para que o crédito seja abatido do capital e depois seja calculado a Multa e o Juros.
Versão 07/05/2021 18:58:42 Gerente de Unidades Acrescentamos um filtro para visualizar os usuários bloqueados. Caso um usuário esteja com acesso revogado será possível liberá-lo. Agora é possível bloquear ou desbloquear um usuário pelo app. Helpdesk Incluímos um cadastro de Motivos de Encerramento na integração com o iClass, permitindo fazer um de/para com os motivos de encerramento do mesmo, além disso, inclui um campo neste cadastro com a ação que ocorrerá no Sistema, elas podem ser: Finalizar o Chamado, Registrar a Ocorrência, Reabrir o Chamado no iClass Financeiro Na tela de baixa do título, fizemos um ajuste de layout para títulos com histórico muito grande.
Versão 07/05/2021 06:23:40 CORE Incluímos uma coluna de Saldo na configuração do SMS, sempre que o sistema for enviar um lote de sms ele consultará o saldo e atualizará esta coluna. O Sistema não tentará enviar SMS caso o saldo esteja zerado. Helpdesk Quando um gestor tentava finalizar um chamado com um motivo que Verifica Duplicidade, sendo que o cliente possuia um outro chamado do mesmo motivo e que o chamado não estivesse atribuido a nenhum tecnico o sistema estava informando chamado em duplicidade e não permitia o fechamento do chamado.
06/05/2021 06:55:32 Contratos Foi bloqueado a edição do status do contrato e criada uma nova permissão no app Gerente de Unidades para liberar apenas alguns usuários para fazer esta edição. Helpdesk Ajuste na regra de verificação de duplicidade dos chamados para que não verifique de chamados que estejam sendo encerrados. Central de Atendimento Correção na impressão da NF Telecom a partir da Central de Atendimento que nos casos em que houvesse em duas filais distintas duas notas com o mesmo tipo/série/número na mesma data de emissão o sistema imprimia incorretamente a nota.
Versão 05/05/2021 08:52:02 Central de Atendimento Correção de um BUG que saiu na versão anterior e impedia a Central de Atendimento de abrir se o provedor não tivesse nenhuma conta de email configurada.
Versão 04/05/2021 18:13:10 Central de Atendimento Incluímos o botão "Novo Email", na aba "Email", que permite enviar um email avulso para o cliente do contrato que está aberto no momento. Financeiro No Gerenciador Financeiro, no filtro customizado, incluímos o filtro Título Rápido com as opções Sim, Não, Todos. Os títulos rápidos são gerados atraves de pagamentos na rotina do CAIXA OPERADOR. Contratos Fizemos um ajuste na contagem dos contratos que aparecem na página inicial do app, pois em alguns casos muito específicos a quantidade aparecia errada. Core Correção de um problema que fazia com que mensagens de erro de validação vindas do servidor não fossem exibidas em operações de salvamento longas nos cruds (com progressbar) por exemplo, ao gerar uma remessa de NF Telecom muito grande, ao exibir o progressbar, o sistema não mostrava as mensagens de erro.
Versão 03/05/2021 18:32:52 Gestor de Unidades Adicionamos um novo App no sistema: GESTOR DE UNIDADES. Nele é possível: Associar/Desassociar usuários a uma filial; Associar/Desassociar um usuário num grupo; Editar as permissões do Usuário; Editar os dados pessoas de um usuário; Alterar a senha de um usuário Nota Fiscal Telecom Incluída uma validação para evitar que que se grave uma Nota Fiscal Telecom com a soma dos itens divergente do valor total da nota. Correção da soma do total dos itens da Nota Fiscal telecom, algumas notas ao serem geradas ficavam com um valor divergente.
Versão 30/04/2021 07:23:41 NF Telecom Na ferramenta "Gerar Notas", incluímos um filtro por filial, permitindo que, nas situações onde o faturamento seja concentrado em uma filial, que seja possível visualizar as notas por filial de origem. Na ferramenta "Gerar Notas", fizemos melhorias visuais para que a tela se adapte melhor em diferentes resoluções. Incluímos na configuração do faturamento o campo DESCRIÇÃO para permitir identificar mais facilmente cada configuração. Helpdesk Incluímos no cadastro do Motivo de Abertura do Chamado a opção VERIFICA DUPLICIDADE. Se estiver marcada o sistema não permitirá a abertura de um mesmo chamado daquele Motivo até que o outro seja encerrado.
Versão 29/04/2021 07:28:33 NF Telecom Na ferramenta "Gerar Notas", ao fazer uma busca por notas, desde que seja incluso as notas já geradas, incluímos um campo que permite que seja digitado um valor total de notas para gerar, esse valor leva em base a quantidade de notas já geradas. Ao pressionar o botão ao lado da caixa de texto, o sistema irá calcular a quantidade de notas necessárias que precisam ser selecionadas para atingir o valor desejado, se não for possível, o sistema irá selecionar as notas até que chegue ao menor valor mais próximo possível.
Versão 28/04/2021 07:12:28 Central de Atendimento Na aba "A Receber", incluímos as opções de imprimir o recibo de um título nos formatos A4, A5 e 40 Col. Helpdesk Ao cancelar um chamado será aberto uma caixa de texto para que se inclua as observações do cancelamento. Mapa da Rede Alterada a regra para centralizar o mapa, anteriormente o mapa centralizava-se pelas coordenadas da Cidade da Pessoa referente à filial atual, alteramos para pegar a Cidade da Filial, assim, caso a filial opere em mais de uma cidade com o mesmo cnpj isto fará o mapa carregar corretamente. Notas Fiscais Telecom Quando efetuar uma busca na rotina de geração de Notas o sistema trará os títulos a receber para gerar notas e a partir desta versão, trará também todas as notas geradas no período informado caso o checkbox "somente não geradas" esteja desmarcado. Core Caso um servidor seja incluído na fila de sincronismo e após essa inclusão ele tenha o camo Habilitar Sincronismo desmarcado, o servidor será excluído da fila evitando assim que o sistema tente sincronizá-lo.
Versão 26/04/2021 09:27:28 Helpdesk Incluído botão que imprime os chamados filtrados. Incluído botão que imprime um relatório dos chamados filtrados. Central do Cliente No primero acesso do cliente é gerado uma senha e enviada para o e-mail do cliente, a partir daí a senha será a mesma do primeiro acesso. Incluímos um botão de "esqueci a senha" que envia uma nova senha para o email do cliente. Central de Atendimento Na aba técnico, em cada login do cliente, incluímos três checkBox com os perfis de usuário: Gamer, IPTV e NF-E, para facilitar na edição do cadastro. Na aba financeiro, em SMS Enviados, incluímos um botão para enviar um SMS para o cliente. Fizemos uma correção em que ao fazer trocar de plano o sistema gerava incorretamente um crédito para o cliente caso ele possuísse itens adicionais no contrato. Financeiro Fizemos um ajuste nos recibos A5 e 40 colunas. O valor do recibo agora será o valor recebido pelo título.
Versão 20/04/2021 07:29:10 Central de Atendimento Incluído o botão para envio do Carnê por e-mail. Ao informar um serial FTTx que esteja em uso por outro cliente o sistema limpará o serial do outro cliente e atribuirá apenas ao cliente atual além disso, limpará as informações de potencia, voltagem, etc. Incluindo um checkbox na tela de cancelamento de contrato, marcando que o equipamento do cliente já foi devolvido no ato do cancelamento. Ao editar um plano o sistema manterá os acréscimos ou descontos efetuados no carnê do cliente. Financeiro Acrescentamos o filtro pelo Prefixo do Título no gerenciador Financeiro.
Versão 17/04/2021 06:36:56 Central de Atendimento Para os provedores que utilizam o processo de cancelamento em duas etapas foi criado um botão para reverter o cancelamento de um contrato caso o mesmo ainda se encontre na primeira etapa do cancelamento. A Reversão do cancelamento: Cancelará o chamado de remoção de equipamento; Voltará o status do contrato para "ativo"; Voltará o faturamento do contrato; Liberará o login do cliente para conexão novamente. Helpdesk Incluída opção no Motivo de Abertura do chamado para não aparecer no assistente de abertura, assim é possível configurar alguns Motivos para uso interno. API da Central de Atendimento Incluída a operação para limpar o login do cliente, permitindo assim que se crie um novo login.
Versão 15/04/2021 16:56:40 Central de Atendimento Na aba de Títulos a Receber do cliente, adicionamos a opção para que sejam visualizados os títulos cancelados. NF Telecom Na ferramenta de "Gerar Notas", adicionamos opções para a edição do contrato e do cliente referentes a nota. Helpdesk Repaginação total da interface para visualizar e interagir com os chamados. Adicionamos a opção de consultar a auditoria dos chamados no menu de contexto do chamado.
Versão 13/04/2021 07:01:54 Terminal Incluímos um novo app no sistema que permitirá aos gestores liberar acesso a equipamentos via console (shell, ssh, telnet, etc) para diversos equipamentos. Central de Cobrança Mudamos o formato de visualização dos titulos que são retornados na pesquisa. Core Desenvolvemos a segunda parte do processo de cancelamento automático de contratos inadimplentes. Financeiro Incluímos nos campos "Histórico da Contestação" e "Anáslise da Contestação", do título a receber, o nome de usuário do funcionário que deu início à contestação e do usuário que fez a análise. Na ferramenta "Gerenciador Financeiro", incluímos dois botões em cada título para informar "Centro de Custos/Receitas" e "Natureza Financeira" do título. Na home do app, fizemos um ajuste para que a caixa da tabela dos saldos dos caixas acompanhe a resolução do monitor. fori removida a mensagem de que houve débito ou crédito no histórico do título que algumas vezes saia com valor zero. NF Telecom Na ferramenta "Renumerar NFs em Lote", mudamos a descrição do campo "Faixa de Num." para "Período". NF-e Correção do problema em que não se carregava o destinatário nem os itens da nota ao editá-la através do transmissor de NF-e. Na ferramenta "Transmissor da NF-e", fizemos um ajuste para que agora apareça apenas NF-e's que foram geradas na filial que está aberta no momento. Helpdesk Corrigido a finalização do chamado para não gerar novamente o carnê do cliente caso o carnê tenha sido gerado durante a ativação do cliente.
Versão 10/04/2021 00:05:16 NF-e Adicionamos a possibilidade de se emitir NF-e utilizando o certificado digital de outra filial com a mesma raiz de CNPJ, assim agora é possível emitir notas em todas as filias utilizando apenas um certificado digital.
Versão 01/04/2021 07:43:20 Gestão do Provedor Ajuste no importador do arquivo do ANM, menu Rotinas / Importadores / ANM 2000 para que ignore seriais já importados.
Versão 29/03/2021 18:01:44 CORE Acrescentamos a funcionalidade de exibição de Terminais Remotos (console) no sistema. Alteramos a api de integração do iclass para utilizar apenas um login para todas as requisições.
Versão 26/03/2021 17:45:24 NF Telecom Na ferramenta "Gerar Notas", adicionamos um filtro que permite pesquisar a nota pelo nome do cliente. Central de Atendimento Adicionamos na aba "Técnico", na visualização de cada login, a descrição da OLT utilizada. Pessoas Agora, no momento do cadastro de uma Pessoa, caso haja espaços desnecessários no início e fim dos campos telefone, número do endereço, endereço e complemento, o sistema os removerá automaticamente e também removerá qualquer caractere que não seja um número dos campos telefone e número do endereço. Financeiro No relatório de Extrato Financeiro, menu: Relatórios / Demonstrativos / Extrato Financeiro o sistema não mais exibirá registros estornados. Fizemos um ajuste para que agora, quando for adicionado um item no contrato do cliente, os boletos em aberto, dos clientes de provedores que não utilizam carnês, não sejam cancelados.
Versão 23/03/2021 11:28:58 Core Incluído método de disconnect via túnel SHH para NAS Mikrotik. Financeiro Ajuste na rotina de Distribuição dos Caixas, no menu Ferramentas / Distribuição dos Caixas para filtrar por CNPJ e LOJA, assim, só trará usuários que tiveram acesso à Loja (quando houver mais de uma loja com o mesmo CNPJ).
Versão 20/03/2021 06:11:02 Central de Cobrança Criamos um filtro rápido de "Cancelados com boletos em aberto" que lista todos os contratos cancelados e que possuam boletos em aberto. Caixa do Operador Adicionamos a funcionalidade de estorno em movimentos de Depósito Bancário. Adicionamos a funcionalidade de estorno em movimentos de Sangria. Gestão do Provedor Acrescentamos um campo no cadastro da NAS que permite informar o IP do disconnect, de forma que, nos casos em que a NAS estiver atrás de NAT, o sistema envie o disconnect para o roteador de borda e este faça redirecionamento do pacote para a NAS através de nat reverso (port-forward, ip-forward). Helpdesk Adicionamos o filtro rápido: "Ordem de Retirada". Este filtro listará os chamados referentes a remoção de equipamentos de contratos que foram cancelados. Foi adicionado o filtro rápido: "Verificar Cancelados". Este filtro tem como objetivo listar todos os cahamados abertos através do processo de pré-cancelamento/retenção de clientes. Tesouraria Ajuste na regra de desconto máximo (%) no momento de baixar um título para que a regra só seja efetivamente checada se na configuração do sistema estiver definido como desconto percentual. Core Efetuada uma correção no bloqueador de contratos que poderia apresentar falhas ao bloquear um cliente em situações em que o provedor opere em duas filais distintas com o mesmo CNPJ.
Versão 19/03/2021 05:22:36 Central de Atendimento Ao informar um serial FTTx que já esteja em uso em outro login, o sistema perguntará se é para migrar esse serial para o login atual. Na tela inicial do app, mudamos a descrição do botão "Notas" de "Mod. 21/22" para "Mod. 21/22/55". Corrigimos um erro que fazia com que, em casos específicos, não fosse possível realizar o desbloqueio em confiança do cliente.
Versão 17/03/2021 18:06:58 Central de Atendimento Melhoramos o desbloqueio em confiança do cliente. Agora será permitido efetuar o desbloqueio em confiança se a quantidade de títulos vencidos extraploar o máximo configurado em 1, desde que esse que estrapole esteja vencido a uma quantidade de dias inferior a quantidade de dias para bloqueio. Por exemplo, se a quantidade máxima de titulos vencidos para desbloqueio em confiança for 1 e o cliente tiver 2 títulos vencidos, sendo que o segundo ainda nao estourou os dias para bloqueio, o sistema permitirá o desbloqueio em confiança. Na tela de "Itens do Contrato" adicionamos também a visualização dos planos contratados pelo cliente. Adicionamos junto à visualização das Notas Telecom (mod. 21/22) a visualização das NFes (mod. 55) vinculadas ao contrato. Na visualização de cada login o campo "Bloqueado" (sim/nao) só aparecerá se o plano utilizar bloqueio. Na visualização de cada login o campo "Cortado" (sim/nao) só aparecerá se o plano utilizar corte. Na mudança de vencimento do contrato, o sistema só permitirá selecionar títulos que ainda não tenham sido movimentados. Incluímos nas opções de motivo de cancelamento a opção de "INADIMPLÊNCIA". Implementamos função "Criar Login", na aba técnico, que pode ser utilizada pelos técnicos, para criar um login quando o cliente não possuir nenhum. Em algumas situações específicas a central de atendimento exibia dois botões voltar, dependendo de onde o usuário chegou. HelpDesk Removemos o ícone que leva para a Central de Suporte. Gestão do Provedor Adicionamos a possiblidade de se customizar as informações enviadas ao servidor radius através do menu Gerenciar / Dicionário do Radius. Nos planos de acesso acrescentamos dois novos campos Reply do Bloqueio e Reply do Corte, que permitem selecionar Accept ou Reject simultaneamente para usuários bloqueados e usuários cortados. Permitindo assim controlar se um usuário bloqueado/cortado terá seu pedido de conexão aceito ou rejeitado.
Versão 16/03/2021 12:47:48 Financeiro Adicionamos uma rotina de baixa através de arquivos CSV para títulos a receber, foi implementado inicialmente o reconhecimento do layout do sistema GERENCIANET. A rotina está disponível no menu CORE Checagem das unidades de negócio agora consideram CNPJ/LOJA.
Versão 15/03/2021 06:25:58 Gestão do Provedor CORE Acrescentamos o campo Loja no cadastro de Filiais, o que permite a partir desta versão incluir mais de uma Filial com o mesmo CNPJ. Gestão do Provedor Incluímos no menu Gerenciar / Config. do Provedor uma nova aba para configurar a abertura automática de chamados para Cancelamento ou Negociação de Contratos inadimplentes. Após estourado o SLA do chamado (que também é configurável), o contrato é cancelado.
Versão 11/03/2021 15:55:16 Gestão do Provedor Foram adicionados dois novos campos na configuração do provedor: Percentual Max. Desconto - Define o desconto máximo que pode ser aplicado em um título a receber; Permite Abater Multas e Juros - Quando marcado, permite que a atendente abata as multas e os juros de um título a receber. Aumentamos o tamanho do campo do Serial da ONU para atender a alguns modelos que possuem serial maior. API Incluída uma nova chamada na API da Central de Atendimento que trás um resumo da situacação atual do cliente no provedor. Financeiro Ao realizar a baixa de um título a receber pela central de atendimento, foi incluso um filtro que checa se o valor do desconto aplicado no título é maior do que o valor preenchido no campo Percentual Max. Desconto na configuração do provedor, se for maior o sistema irá barrar a operação e apresentar uma mensagem de erro na tela caso contrário a operação ocorrerá normalmente. Ao receber um título pela central de atendimento, na tela de baixa, quando a configuração do provedor permite abater multas e juros e quando o título possui multas e juros, incluímos a opção "Abater multa e Juros", que faz com que seja aplicado um desconto no valor das multas e dos juros e trava o campo do desconto para que não seja alterado. Mapa da Rede Melhoria geral na performance do mapa, possibilitando assim reduzir o tempo de cache do mapa para cinco minutos. Cetral de Atendimento Na tela "Itens do Contrato" adicionamos também a visualização dos planos contratados pelos cliente. Nos itens do contrato foi ajustado para que o itens com o valor "arredondado" apareçam com duas casas decimais. O banner que avisa sobre a impressão de um novo carnê pois um novo item foi incluído, agora só aparecerá quando o provedor utilizar faturamento via carnê. Core Efetuada uma correção que em casos muito específicos o carnê do cliente não era gerado após finalizar a OS de instalação.
Versão 09/03/2021 06:50:44 Gestão do provedor Incluído a verificação de duplicidade do MAC da ONU. Central de atendimento Na aba "Técnico", na visualização de cada login, foi incluído um botão para facilitar na edição do MAC da ONU pelos técnicos. Na aba "Técnico", na visualização de cada login, caso o login esteja bloqueado, os campos MAC e IP serão preenchidos com a palavra "BLOQUEADO". Ao pesquisar ou ao abrir um contrato, caso ele esteja cancelado, irá aparecer um ícone específico de contrato cancelado. Caso haja algum servidor que esteja com a sincronização desabilitada, será fixado um banner no topo da página e também os logins pertencentes a esses servidores apresentarão um ícone diferente Ao incluir/exclui um carnê para um contrato, o carnê atual do cliente só será gerad/renovado caso o contrato já esteja ativado (Data de Ativação Preenchida). NF Telecom Adicionamos o campo "Valor total das notas" que é a soma do valor das notas geradas mais o valor das notas não geradas. Na ferramenta "Gerar Notas", nos campos "Valor total das notas selecionadas", "Valor total das notas não geradas" e "Valor total das notas geradas", será somado o valor recebido das notas que forem referentes a títulos baixados e o valor original das notas que forem referentes a títulos em aberto.
Versão 05/03/2021 12:12:22 Central de Atendimento Incluímos o menu Emitir NF-e de Comodato no botão de Ações. Ao incluir/excluir itens no contrato o Carnê Atual do cliente será renovado. Unificação dos Recursos da Central Técnica com a Central de atendimento de forma que as opções aparecam de acordo com o perfil do usuário. NF Telecom As NF-s não mais serão excluídas ao executar a rotina de cancelamento, elas passarão a ser marcadas como CANCELADAS e serão transmitidas no arquivo de remessa como CANCELADAS. Ao gerar uma nota baseda em um título já baixado, que tenha tido acréscimo ou desconto a nota será gerada baseada no valor recebido. Em notas com mais itens será aplicado uma proporcionalidade entre o valor original e o valor recebido para calcular o valor de cada Item, rateando assim o desconto ou o acréscimo para os itens da Nota.
Versão 19/02/2021 17:13:26 Central de Atendimento Na aba "A receber" incluímos no menu dos títulos uma opção para visualizar as movimentações do título. Helpdesk Ao abrir um novo chamado, quando estiver na tela do motivo de abertura, ao usar o botão voltar ele irá retornar para a tela de seleção de categoria. Dashboard da Home Inclusão do valor total ativado e do valor total cancelado no mês. Correção da soma da quantidade de contratos cancelados. Financeiro Quando feita uma mudança de plano, caso o preço do novo e do atual seja o mesmo, não será incluido a descrição da diferença do valor no histórico dos títulos.
Versão 18/02/2021 17:47:32 Ativar Cliente Na ativação de um cliente, no momento de escolha do plano, caso esteja faltanto algum dado importante no cadastro de pessoa, o sistema solicitará ao operador para completar os dados através de uma janela, sem a necessidade de voltar no cadastro de pessoas. Central de Atendimento Na aba "Técnico", adicionamos o endereço do FTTx na lista de logins do usuário. NF-e Acrescentamos a opção de baixar o XML e gerar o DANFE para notas não autorizadas no ambiente de homologação do SEFAZ. Financeiro Apenas serão faturados os contratos que estiverem com o status do contrato igual ao status contido no campo "Status Pós-Faturamento", "Status Pré-Faturamento", evitando assim que se gere cobranças para outros status, como por exemplo Cortesia. Caixa Operador Ao estornar uma baixa retroativa o lançamento da operação de estorno passa a movimentar o caixa do dia.
Versão 17/02/2021 06:32:28 Central de Atendimento Na aba "Financeiro", incluímos um botão de que permite visualizar os itens no contrato do cliente. NF-e Ao gerar uma NF-e com o CST x40 (040, 140, etc) o valor declarado do ICMS irá para a tag vICMSDeson e não mais para a tag vICMS. Core Ao bloquear clientes, em casos muito específicos quando o cliente possuia mais de um boleto dentro do mês o sistema considerava a data do segundo boleto causando um atraso no bloqueio do cliente. Após esta correção, o sistema passa a considerar o boleto mais antigo.
Versão 12/02/2021 07:18:00 Central de Atendimento O botão de menu "Editar" na barra superior foi renomeado para "Ações" e adicionamos neste botão de ações uma nova opção chamada: "Reset Login e Senha do Cliente". Ao executar essa ação, o sistema limpará do os campos usuário e senha do cadastro do cliente, permitindo que um novo login seja criado. Frota Adicionamos uma coluna para informar a filial na configuração de postos de combustíveis, no menu Tabelas / Parâmetros, na aba Postos. Ao preencher o campo FILIAL de um posto, este só aparecerá para a filial informada. Os postos com o campo filial em branco continuarão aparecendo para todas as filiais. Gestão do Provedor Adicionamos um campo no IP do Pool para marcá-lo como reservado, desta forma, este IP não será utilizado para ser atribuido a nenhum login PPPoE. Financeiro Ajuste no relatório Relatórios / Títulos a Pagar / Analítico / Totais Pagos (Filial/Baixa) para não trazer mais registros estornados. Ajuste no relatório Relatórios / Títulos a Receber / Analítico / Totais Recebidos (Filial/Baixa) para não trazer mais registros estornados.
Versão 09/02/2021 17:08:30 N.F. Telecom Otimização do desempenho da rotina de emissão de Notas Fiscais Telecom. Quando havia um lote muito grande de notas para emitir o sistema apresentava lentidão. NF-e Na ferramenta "Assitente de Emissão de NF-e", durante o processo da configuração da NF, adicionamos algumas telas que permitem completar os cadastros dos campos selecionados que estejam com seu cadastro incompleto. Financeiro Na rotina de ativação de carnês, quando um cliente possuir um débito em conta, a utilização do débito constará no histórico do título para poder informar o motivo do título ter sido gerado com um valor maior do que o devido. Na ferramenta "Gerenciador Financeiro", adicionamos ao filtro de data as opções "Lançamento" e "Execução da Baixa", que filtram os títulos pela data de lançamento e pela data do valor corrigido respectivamente. API Central de Atencimento Adicionamos uma nova chamada à api da central de atendimento para que seja possível disparar o envio do boleto por e-mail para o cliente. Adicionamos uma nova chamada à api da central de atendimento para que seja possível disparar o envio do boleto por SMS para o cliente. Central de atendimento Quando um crédito ou um débito for utilizado, ele poderá ser visualizado na aba "Utilizados", que se encontra no Financeiro do Contrato. Ajustamos a ferramenta de troca de vencimento do contrato para que ela deixe a data de vencimento original dos títulos em branco. Helpdesk Caso a filial use a configuração de "Motivo de Abertura de Chamado de Cancelamento", quando um chamado de cancelamento de contrato for aberto a OS permanecerá ativa após o cancelamento do contrato. Contratos Ao imprimir um contrato renovado (opção refidelizar contrato da Central de Atendimento), no final do contrato será impresso o local e a data em que foi feita a refidelização e não mais a data do cadastro do contrato. Para novos contratos o sistema continuará imprimindo a data do cadastro. Melhoria no desempenho da rotina de cancelamento de títulos duplicados que apresentava demora ao executar sobre um lote muito grande de títulos. Core Correção de um problema que fazia com que o processo de monitoramento de usuários online ficasse preso em algumas versões do Mikrotik. Aumentamos o tempo máximo que um relatório pode ficar em execução em background para 5 minutos.
Versão 05/02/2021 07:26:30 Ativar Clientes Incluído no ativador opção de selecionar os itens de contrato para já gerar os boletos no valor correto quando o cliente contratar intens adicionais. Em uma versão futura, quando se selecionar o item equivalente a IP Público, o sistema buscará do pool de ips público um IP para o cliente. Gestão do Provedor Adicionado um novo relatório de clientes agrupados por plano no menu Relatórios / Usuários / Por Plano. Financeiro Adicionado um link para o relatório de clientes agrupados por plano do app Gestão do Provedor no menu Relatórios / Logins PPPoE / Clientes Agrupados por Plano. Central de Atendimento Feito um ajuste na listagem de logins pppoe, para contratos com mais de um login o sistema estava exibindo a mesma potência da ONU em todos os logins. Central de Suporte Feito um ajuste na listagem de logins pppoe, para contratos com mais de um login o sistema estava exibindo a mesma potência da ONU em todos os logins.
Versão 02/02/2021 07:17:56 Financeiro Incluída uma rotina para ajustar os caixas dos operadores em massa no menu Ferramentas / Distribuição dos Caixas NF Telecom Incluímos na configuração da NF Telecom a possibilidade de se faturar as Notas Fiscais das Filiais em outra filial, por exemplo, uma filial faturar através do cnpj da matriz. Para configurar, basta acessar o menu Tabelas / Configuração do Faturamento e preencher o campo Faturar via Filial Central de Atendimento Na tela de visualização das informações do cliente, adicionamos um botão que leva ao app "Caixa do Operador". Caixa do Operador Na home do app, adicionamos o botão "C.Atd" que leva ao app "Central de Atendimento".
Versão 24/01/2021 06:59:54 Financeiro Criamos o relatório do Extrato Financeiro, onde é consolidado os movimentos de todas as contas, no menu Relatórios / Demonstrativos / Extrato Financeiro API Quando um cliente tentar efetuar o desbloqueio em confiança através da API de Integração (Whatsapp, Site, App) agora o sistema registrará um protocolo de atendimento no contrato referente ao pedido bem como se o cliente foi desbloqueado ou não. Caso o cliente não seja desbloqueado, o sistema registrará também o motivo. Boleto Correção de um problema que permitia ao usuário, em uma situação muito específica, enviar duas vezes o mesmo arquivo de retorno CNAB. NF Telecom Acrescentamos ao assunto dos emails de nota fiscal a data de emissão da nota. NF-e Admin Criado um cadastro de Modelos de NF-e para facilitar a emissão de notas através do assistente de NF-e no menu Configuração / Modelos de NF-e. NF-e Incluído no assistente de NF-e um campo para selecionar o modelo de Nota e preencher automaticamente todos os campos a partir do modelo. Central de Atendimento Quando um cliente tentar efetuar a emissão de um boleto através da API de Integração (Whatsapp, Site, App) agora o sistema registrará um protocolo de atendimento no contrato referente ao pedido bem como se o cliente conseguiu emitir o boleto ou não. Caso o cliente não consiga emitir, o sistema registrará também o motivo.
Versão 21/01/2021 07:07:22 Mapa da Rede Iniciamos o desenvolvimento do app MAPA DA REDE, com ele expandimos a possibilidade de gestão de diversas informoções e tarefas de forma visual no mapa. Esta primeira versão é apenas uma Visualização do Mapa com os logins online (verde), offline (vermelhos) e bloqueados (amarelo). Coletaremos sugestões dos usuários para efetuar melhorias no aplicativo. NF Telecom Fizemos uma correção na ferramenta "Gerar Notas", para que agora os valores "Valor total das notas não geradas" e "Valor total das notas geradas", apresentem somente os valores das notas não geradas e os valores das notas já geradas, respectivamente, pois antes estavam levando em conta os que não tivessem sido gerados a fatura e os que já tivessem sido gerado a fatura, respectivamente. Em alguns casos especiais a ferramenta "Enviar NFs por E-mail" enviava as notas somente para o primeiro cliente da lista. Central de Atendimento Ao visualizar os títulos a receber de um cliente, caso a data de algum título tenha sido alterada, a data de vencimento mudará para a cor cinza e ao passar o sobre ela apresentará a seguinte mensagem: "A data de vencimento foi editada, considera-se para bloqueios a data: XX/XX/XXXX". IUGU Acrescentado um intervalo de cinco segundos entre chamadas da API conforme solicitação da plataforma.
Versão 20/01/2021 06:10:10 Financeiro e Caixa Operador Incluído no cadastro da conta financeira um campo para identificar se aquela conta permite ou não fazer sangria de caixa. Ao tentar efetuar uma sangria o sistema validará através deste campo para aceitar ou não a sangria. NF Telecom Na ferramenta de gerar notas, ajustamos o cálculo para não considerar notas já geradas na soma das notas selecionadas a gerar.
Versão 19/01/2021 06:44:54 Setup Na home do app, ajustamos o card "Quantidade não enviada" para que apresente a quantidade não enviada dos SMS que foram criados no dia. Central de Atendimento A cada período de dias (padrão 180) o sistema solicitará ao operador para confirmar os dados de contato do cliente (email e telefones). Correçao do layout na aba técnico em que algumas vezes o nome do usuário extrapolava os limites da borda do componente. Em algumas situações específicas não era possível alterar a data de pagamento do cliente devido a uma falha de cálculo na diferença da mensalidade. Financeiro Adicionamos uma nova sessão no relatório DRE, no menu Relatórios / Demonstrativos / DRE. Esta sessão contém os totais dos pagamentos e recebimentos não realizados (em aberto no sistema). Ajuste na consulta (query sql) do relatório de extrato da conta financeira deixando-o mais rápido e leve. API Foi incluída na API o filtro pelo id do contrato na chamada que lista as Notas Fiscais modelo 21/22 possibilitando assim filtrar quando um CPF/CNPJ possuir mais de um contrato. Setor Primário Ao lançar uma Nota Fiscal de complemento a quantidade não mais será abatida do saldo do pedido de venda.
Versão 15/01/2021 05:57:38 Central de Atendimento Incluída a opção de imprimir e enviar por e-mail o TERMO ANUAL DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS. Ao mudar uma data de pagamento de um contrato em que haja algum tipo de desconto por antecipação de pagamento o sistema ajustará a frase de desconto que sai impressa no boleto. Central de Cobrança Ao fazer a busca por logins bloqueados, pela data de bloqueio, aparecerão apenas os títulos com a data de vencimento menor ou igual à data selecionda no filtro. Setup Na home do app, ajustamos o card "Quantidade não enviada" para que apresente a quantidade não enviada dos emails que foram criados no dia.
Versão 14/01/2021 06:06:04 Central de Atendimento Quando o sistema estiver configurado para imprimir o boleto junto à NF Telecom (mod. 21/22), a impressão do boleto diretamente pela central de atendimento imprimirá a NF+Boleto em uma única folha. Quando o sistema estiver configurado para imprimir o boleto junto à NF Telecom (mod. 21/22), a opção ENVIAR BOLETO POR E-MAIL enviará a NF + Boleto em uma única folha. Quando o sistema efetuar um bloqueio por inadimplência, o motivo do bloqueio será registrado junto aos registros de atendimentos do contrato. Acrescentado na aba "Financeiro" a listagem com os E-Mails enviados para os clientes. Acrescentado na aba "Financeiro" a listagem com os SMSs enviados para os clientes. Na aba "Técnico" adicionamos os icones de status do LOGIN: Bloqueado/Cortado, Online, Offline onde anteriormente ficava o semáforo. Gestão do Provedor Adicionado ao lado da "Fila de Sincronismo" um card com a quantidades de IPs disponíveis nos pools. Setup Na home do app, adicionados os cards: Quantidade de e-mails a enviar; Quantidade enviada no dia; Quantidade não enviada. Na home do app, adicionados os cards: Quantidade de SMS a enviar; Quantidade enviada no dia; Quantidade não enviada. Ao efetuar a troca da senha de um usuário, a janela fechará sozinha. Estoque Correção do campo "Carregar Grupo" ao incluir uma tabela de preço, o campo nao carregava a sub-tabela de itens ao selecionar o grupo. Rastreamento de Estoque Criada uma rotina para dar baixas em itens não rastreados, menu: Ferramentas / Baixar Itens não Rastreados. Core Ajuste no painel dashboard da home que em algumas situacoes somava de forma errada o total de títulos emitidos para o mês.
Versão 08/01/2021 07:05:04 Frota Incluído o menu Tabelas / Parâmetros onde é possível configurar os fornecedores que fazem papel de posto de combustível bem como os produtos associados a combustíveis. No menu Tabelas / Marcas e Modelos foi incluído o campo Capacidade do Tanque nos modelos. No menu Frota / Veículos foi incluído o campo do MOTORISTA PADRÃO para identificar o motorista responsável pelo veículo bem como opção de selecionar o combustível utilizado pelo veículo (Álcool, Gasolina, Diesel, GNV). Incluída uma rotina para cadastrar ao mesmo tempo diversas requisições de abastecimento para diversos veículos, desde que sejam para o mesmo posto, no final da rotina é impresso uma folha para deixar no posto para os frentistas anotarem os abastecimentos. Financeiro No menu Relatórios / Títulos a Receber foi adicionado o relátorio Previsão de bloqueio Corrigindo o erro no app Financeiro / Gerenciador Financeiro que não deixava cancelar os títulos ao utilizar a opção "Cancelar Todos os Títulos". Corrigindo o erro no app Financeiro / Gerenciador Financeiro. Caso marcasse um ou mais títulos com status de baixado e depois aplicasse um novo filtro sem que desmarcasse o título já baixado ao tentar cancelar algum título o sistema não deixaria. Central de atendimento Corrigindo o erro na rotina de renovar carnê pela central de atendimento. Ao renovar o carnê, caso o cliente possuisse um crédito na conta maior que o valor do título, o primeiro título não era gerado e o segundo ficava com o valor negativo.
Versão 06/01/2021 07:30:36 Financeiro No app Financeiro / Gerenciador Financeiro não será possível usar a opção em massa "Cancelar Todos os Títulos" quando na lista houver ao menos um título com o status Baixado dentre os selecionados. Nota Fiscal Telecom Ajuste para melhorar o desempenho da rotina de geração de notas fiscais telecom em situacoes onde se vá emitir lotes grandes de notas (acima de mil) de uma única vez. Central Técnica Ajuste no monitoramento do log do RADIUS para exibir todas as linhas vindas do túnel SSH. Core Ajuste de performance no script que monitora os usuários online/offline, foram acrescentados os parametros --full e --offline permitindo programar diferentes formas de execução do script.
Versão 05/01/2021 07:29:20 Contratos Ao executar as rotinas de renovar carnês e de remover títulos duplicados, caso se tenha apenas um tipo de contrato os campos "Tipo do Contrato" e "Status dos Contratos" serão preenchidos automaticamente ao abrir as telas dessas duas rotinas. Mensagens de erro aparecerão nas telas de renovar carnês e de remover títulos duplicados caso se tente pesquisar um contrato sem que tenha sido preenchido todos os campos de pesquisa. Central de Suporte Incluído no Debug do Radius detalhes da conexão do usuário quando a NAS for HUAWEI (display access-user username XXXXXXXX verbose nop). Incluído o monitoramento remoto do log do radius via túnel SSH. Financeiro Incluído o relatório de DRE no menu: Relatórios / Demonstrativos / DRE. Correção para aceitar um recebimento via arquivo de retorno CNAB com desconto no próximo dia útil quando a data limite do desconto for numa sexta-feira e esta sexta-feira for feriado. Central de atendimento O semáforo da aba "Técnico" foi removido. Ao se efetuar uma troca de plano, o sistema reacalculará o valor do desconto para o novo valor caso o desconto seja percentual. NF Telecom Adicionamos um menu com a opção de "Editar o Título" na ferramenta "Gerar Notas". Adicionamos dois novos campos, "Valor total das notas não geradas" e "Valor total das notas geradas", na ferramenta "Gerar notas". Central de Cobrança Adicionado a opção de filtrar pela data do bloqueio além da já existente (data de vencimento). Adicionada a funcionalidade de registrar que a cobrança foi efetuada, assim ela não aparecerá mais na lista de cobranças. Adicionada a funcionalidade de buscar cobranças já cobradas. Ao registrar um contato de cobrança o sistema gerará um protocolo que ficará no registro de atendimentos do contrato.
Versão 24/12/2020 07:03:58 Financeiro Ao efetuar o recebimento de um título de um contrato que esteja Bloqueado e que este contrato possua outro título vencendo no mesmo dia do recebimento o cliente será desbloqueado pois ele tem até o fim do dia para pagar o outro título. Helpdesk Ao abrir um chamado que deveria ser exportado para o iClass mas não foi devido à indisponibilidade da API do iClass, o mesmo irá para uma fila de envio em segundo plano (agendada na cron do servidor). Central de atendimento Ocultamos os campos da tela de "Informações do Usuário" que não são necessários quando o contrato está cancelado. Ocultamos o botão RENOVAR CARNÊ quando o contrato está cancelado .
Versão 23/12/2020 06:13:58 Melhorias na Central de Atendimento, inclusão de novas funcionalidades e ajustes. Central de Atendimento Para contrantos cancelados alguns campos das "Informações do Usuário" foram ocultos. Adicionando a opção de "Desistência" nos motivos de cancelamento. Alteração na forma de cálculo da Multa contratual para permitir o cancelamento sem multa até 7 dias após a instalação (conf. Art. 49 Cód. Def. Consumidor). Contratos Correção no faturamento do carnê nos casos em que o provedor estiver configurado para gerar *apenas a primeira parcela no dia do cadastro e as demais quando finalizar o Chamado de Instalação*. O erro ocorria quando o Chamado de ativação era finalizado no mesmo dia do cadastro o que resultava em uma cobrança extra com o mesmo vencimento da primeira. Gestão do Provedor No menu Rotinas / Atribuição Massiva de IPs foi acrescentado um filtro para não atribuir IPs do pool aos logins com situacao: Retirado e Cancelado.
Versão 19/12/2020 07:26:18 Melhorias na Central de Atendimento, inclusão de novas funcionalidades. Central de Atendimento Na aba Comercial, opção venda, foi bloqueada a ação de se tentar fazer o pagamento caso nenhum item tenha sido incluído. Na aba Financeiro, foi bloqueada a ação de renovar carnê, caso o contrato esteja bloqueado. Ao efetuar uma mudança de plano, agora o sistema inclui no histórico do título a informação sobre a diferença do valor. Contratos No menu Ferramentas / Renovar Carnês foi feito um ajuste para não buscar contratos bloqueados. No menu Ferramentas / Verificar Títulos Duplicados foi incluída uma coluna com o nome do usuário que incluiu o título e outra coluna com a data de inclusão do título. Tesouraria Ajuste no layout da tela de baixa de títulos a receber, em alguns casos, com valores muito grandes o texto estourava as bordas do componente.
Versão 18/12/2020 06:04:22 Melhorias na Central de Atendimento, inclusão de novas funcionalidades e correções de bugs. Central de Atendimento Adicionada a funcionalidade de listar, imprimir e enviar Notas Telecom (mod. 21/22) diretamente pela central de atendimento. Financeiro Inclusão do CPF/CNPJ do Cliente/Fornecedor bem como do Nome de Fantasia no Gerenciador Financeiro. Ajuste na box de texto do histórico do título, pois em algumas situações em textos muito grandes estourava a largura da janela. Correção do Filtro Rápido pelo número do contrato que em alguns casos específicos não trazia todos os títulos. Correção de um BUG que estava fazendo o sistema numerar de forma incorreta os títulos a pagar e a receber.
Versão 17/12/2020 06:01:32 Melhorias na Central de Atendimento, inclusão de novas funcionalidades e correções de bugs. Central de Atendimento Incluída a Legenda nos ícones de status do usuário ao passar o mouse sobre os mesmo. Acrescentado um icone de alerta quando o contrato estiver bloqueado e houver login online. Quando o usuário estiver BLOQUEADO e OFFLINE, apenas o ícone do bloqueado irá aparecer. Acrescentado "badges" nos icones para mostrar a quantidade. Ao cancelar o contrato de um cliente que esteja bloqueado o sistema fará o primeiro boleto proporcional ao dia do bloqueio e cancelará todos os demais boletos. Ajuste no layout do registro de atendimentos que em alguns casos estourava a margem direita do navegador. Diminuição do tempo de carga da lista de atendimentos em 20% através redução da quantidade de dados trafegados entre o servidor e a estação. Ao realizar as operações de troca de plano e troca de vencimento o sitema alterará apenas os boletos de mensalidade. Correção do texto da mensagem de desconexão. Gestão do Provedor Ajuste na rotina para não atribuir IPs para logins cortados ou bloqueados. Financeiro Correção do filtro de NÚMERO DE CONTRATO no gerenciador financeiro para que não seja necessário clicar no botão aplicar. Na home do financeiro foram acrescentadas as colunas ID, Limite/Saldo e foi removida a coluna da Filial. As colunas também foram redimensionadas. Central de Suporte Correção do texto da mensagem de desconexão. CGNAT Acrescentando novo layout de importação a primeira linha deve obrigatoriamente estar igual a do arquivo de exemplo, sendo o formato da data: YYYY-MM-DD HH:MM:SS, as linhas com os ips devem seguir o formato: IP PUBLICO[ESPACO]IP PRIVADO[ESPACO]PORTA INICIAL[ESPACO]PORTA FINAL GENERIC CGNAT CONFIGURATION, START DATE: 2020-12-17 18:30:32 189.150.132.99 10.130.0.1 1000 2000 189.150.132.99 10.130.0.2 2000 3000 Core Criada uma tarefa para agendamento na CRON do servidor para renovação dos carnês de mensalidade. Melhoria no desempenho do bloqueador de contratos tornando-o 4 vezes mais rápido. Correção de um bug que provocava a interrupção do serviço de sincronização com o iClass.
Versão de 14/12/2020 09:57:52 Ajuste para importação de dados Setup Ajuste no importador de dados do sistema Vigo para gerar corretamente o nome do profile no plano de acesso do sisGP.
Versão de 12/12/2020 08:49:10 Versão intermediária contendo algumas correções e otimizções Financeiro Correção da tela que carrega os saldos das contas financeiras na Home do financeiro. Após as otimizações lançadas na versão de semana passada, esta tela passou a não carregar os saldos de algumas contas. Core No formulário que lista os usuários (funcionários) logados no sistema, foi incluído um totalizador no topo da página. Alteração na forma como o sistema lida com o instrução de update no banco de dados. Havendo assim um ganho no desempenho. Ajuste no processador de relatórios em segundo plano que em algumas situações fazia com que os relatórios na fossem processados. Wide Pay Correção de um BUG que impedia em algumas circunstânceas específicas a baixa de Boletos automáticamente via API. A saída contorno até essa correção seria baixar manualmente o boleto no sistema. Juno Correção de um BUG que impedia em algumas circunstânceas específicas a baixa de Boletos automáticamente via API. A saída contorno até essa correção seria baixar manualmente o boleto no sistema.
Versão de 11/12/2020 06:53:42 Esta versão inclui algumas correções e melhorias visuais. Veja no Vídeo. o resumo das melhorias. Central de Atendimento Ajuste na regra de validação para aceitar baixar um título de uma determinada filial usando uma conta financeira de outra filial, desde que a conta esteja liberada para isso em Financeiro / Tabelas / Configurações / Contas Financeiras x Central de Atendimento. Acrescentamos a Data e Hora da desconexão no Extrato de Conexão do cliente. Melhorias visuais e de usabilidade. Core Criamos um script que pode ser agendado na CRON do servidor para derrubar sessões antigas do Radius que não tenham sido devidamente encerradas pelas NAS.
